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title: "Cobrança - Cobrança de Vencidos"
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language: "pt"
last_updated: "2025-04-29T13:18:41.790Z"
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# Cobrança - Cobrança de Vencidos

Este recurso permite que o operador registre o resultado do contato com o sacado sobre um título vencido, categorizando-o entre "Vai pagar" ou "Não vai pagar", além de agendar um novo contato e atribuir um responsável.

## **Passo a passo:**

1.  **Acesse o módulo de Cobrança** pelo menu lateral e clique no card **Gestão de Títulos**.
2.  **Clique na aba "Aberto"** para visualizar os títulos em aberto.
3.  **Clique no botão "Filtrar títulos"** no canto superior direito.
    -   **Importante**: no momento de aplicar o filtro, selecione **apenas uma Empresa/Carteira**. Essa é uma restrição da funcionalidade para garantir consistência nos registros.
4.  Preencha os demais campos desejados (como vencimento, valor, sacado, etc.) e clique em **Filtrar**.
5.  Com os títulos listados, **selecione os lançamentos** que deseja marcar para cobrança.
6.  Clique no botão **Cobrança de Vencidos** no menu de ações.
7.  Na janela modal que será exibida:
    -   Selecione o status da cobrança: **Vai pagar** ou **Não vai pagar**.
    -   Informe a data do **próximo contato**.
    -   Preencha o campo **Responsável/Departamento** que fará o novo contato.
    -   (Opcional) Inclua observações relevantes para o acompanhamento.
8.  Clique em **Salvar** para registrar a informação.

* * *

Esse processo facilita o controle de retorno com os sacados e organiza a priorização dos próximos contatos.